2018年厦门广播电视集团部门预算说明

发布时间:2018年02月12日 07:51 | 来源:厦门广电网


  2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我部门(单位)2018年部门预算说明如下:
  一、厦门广播电视集团主要职责
  厦门广播电视集团的主要职责是:宣传党的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,积极开展对台宣传,不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力;管理各个频道、频率,转播中央台、省台广播电视节目;制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作,丰富人民群众文化生活;大力发展文化产业,做强做大广电产业;运用各种传输手段,积极扩大广播电视有效覆盖;推进科技成果应用和转化;促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。
  二、厦门广播电视集团基本情况
  厦门广播电视集团属差额拨款事业单位,下设新闻中心、厦门卫视、广播中心、节目中心、总编室(融媒体中心)等五个节目部门,总工办、技术中心、发射中心等三个技术保障部门,行政管理部、人力资源部、资产财务部、研究中心等四个职能管理部门。在岗人员894人(其中全额拨款280人)。
  三、部门主要工作任务
  2018年,厦门广播电视集团主要工作思路:(一)把握“一条主线”,不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。(二)突出“两个重点”,做好纪念改革开放四十周年宣传、加快推进媒体融合传播。(三)抓好“三个关键”。一是做优节目,增强新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力;二是做大产业,增强产业发展的竞争力、创新力、融合力;三是做活管理,增强为集团发展保驾护航的保障力、执行力、支撑力。(四)强化“一个保障”,推进全面从严治党向纵深发展。
  四、2018年预算收支总体情况
  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
  (一)厦门广播电视集团2018年收入预算为49473.92万元,比2017年预算数减少1449.25万元,下降3%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入22561.86万元,其中一般公共预算拨款收入22561.86万元,政府性基金拨款收入0万元;
  2. 财政专户管理的事业收入0万元;
  3. 事业收入(含批准留用) 21000万元;
  4. 事业单位经营收入100万元;
  5. 上级补助收入1140万元;
  6. 附属单位上缴收入0万元;
  7. 结余结转0万元;
  8. 其他收入4672.06万元;
  9. 其他资金0万元。
  (二)厦门广播电视集团2018年支出预算为49473.92万元,比2017年预算数减少1449.25万元,下降3%,具体情况如下:
  1.基本支出22715.16万元,其中,人员支出19626.83万元,公用支出3088.33万元;
  2.项目支出26658.76万元;
  3.事业单位经营支出100万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2018年度一般公共预算支出22561.86万元,比2017年预算数增加1609.47万元,增长8%,主要是节目制作投入及项目补助增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)文化体育与传媒支出(项级科目)22070.67万元。主要用于电视及广播节目制作支出。
  (二)社会保障和就业支出(项级科目)350.19万元。主要用于广电集团全额人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)141万元。主要用于广电集团全额人员医疗保障支出。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况
  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
  七、“三公”经费财政拨款预算情况
  厦门广播电视集团2018年“三公”经费财政拨款预算数为37.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费37.40万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年预算持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年预算相比下降,主要原因是进一步压缩公务接待费用。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排37.4万元,其中:公务用车运行费37.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年预算持平。公务用车购置费0万元,与上年预算持平。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年厦门广播电视集团的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算减少(增加)0万元。
  (二)政府采购情况
  2018年厦门广播电视集团政府采购预算总额4587.31万元,其中:政府采购货物预算3783.81万元,政府采购工程预算276万元,政府采购服务预算527.5万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,厦门广播电视集团所属各预算单位共有车辆99辆,单位价值50万以上通用设备102台(套),单位价值100万以上专用设备41台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  厦门广播电视集团2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款14387.7万元。
  九、名词解释
  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (五)其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  附件:(部门预算公开表)
  1.部门收支预算总体情况表
  2.部门收入预算总体情况表
  3.部门支出预算总体情况表
  4.财政拨款收支预算总体情况表
  5. 一般公共预算支出情况表
  6.一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
  8.政府性基金预算支出情况表
  9.市对区转移支付支出预算表

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