2016年度厦门广播电视集团部门决算说明

发布时间:2017年08月04日 15:48 | 来源:厦门广播电视集团


  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门广播电视集团2016年度部门决算批复》(厦财决批教〔2017〕9号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  厦门广播电视集团的主要职责是:宣传党的路线、方针、政策,把握舆论导向,开展对台宣传,推进宣传改革与创新,繁荣广播影视创作,管理各个频道、频率,转播中央台、省台广播电视节目和频道,制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划和人才发展战略。突出广播电视内容产业;发展网络产业,广告经营,以及经营报刊、互联网站、音像制品等相关产业,做强做大广电产业,运用各种传输手段,积极扩大广播电视有效覆盖;推进科技成果应用和转化;促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用,积极开展对外交流活动。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门广播电视集团属差额拨款事业单位,下设新闻中心、厦门卫视、节目中心、广播中心、新媒体中心等五个节目部门,总工办、技术中心、发射中心等三个技术部门以及总编室、行政管理部、监察室、人力资源部、资产财务部等五个职能后勤部门。在岗人员913人(其中全额拨款280人)。

  三、部门主要工作总结

  2016年是厦门广电集团实施“2016—2018年三年行动计划”的开局之年,在市委市政府的正确领导和市委宣传部的精心指导下,集团党委带领全体干部职工,认真贯彻落实党的十八届六中全会和省市党代会精神,主动适应经济新常态、媒体新格局,按照“转型发展、融合发展、创新发展”的战略和“区域化、产品化、一体化”的路径,迎难而上、锐意进取,致力于打造区域性新型主流媒体集团,取得了明显的进展和成效。

  (一)以重大宣传为抓手,围绕中心服务大局,舆论导向正确引导有力。2016年集团电视收视份额达到26%(年度目标20%),位居15个副省级城市台第二位;集团广播频率收听份额达到82.15%(年度目标80%),稳居15个副省级城市电台第一位。集团共有41件新闻作品获省级以上奖项,其中14件获省级一等奖。“看厦门”APP用户数达到53万人,“厦门广电”官微粉丝数20.7万人,超额完成当年的目标任务。

  (二)以做强主业为核心,优化资源配置,产业经营朝多元化发展。2016年,集团产业板块着重夯实广告主业,探索商务模式创新;实施多元经营,跨界发展取得突破;推进品牌输出,实现跨区域发展。

  (三)以提升效能为目标,加强队伍建设,服务保障水平进一步提高。2016年集团自办电视频道总播出62318小时,自办广播节目总播出35019小时,无线发射总播出297588小时,总控传输机房总播出184806小时,各项技术指标均优于上级规定的要求。完成隧道三期无线广播覆盖、大帽山调频广播覆盖等项目。完成90平虚拟演播室系统高清化改造、广播制播网络音频存储系统等设备更新升级。完成“看厦门”移动传播平台等系统建设。后勤职能部门强化服务保障水平和协调管理能力,确保安全生产和资产资金使用效益。党建工作水平不断提升,廉政监督工作务实有效。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年集团年初结转和结余4889.56万元,本年收入45708.92万元,本年支出46432.99万元,结余分配817.35万元,年末结转和结余3348.13万元。

  (一)2016年本年收入45708.92万元,比2015年决算数减少5386.47万元,减少11%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入22548.25万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入19579.15万元。

  3. 经营收入424.23万元。

  4. 上级补助收入2003.5元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入1153.78万元。

  (二)2016年本年支出46432.99万元,比2015年决算数减少4183.76万元,减少8%,具体情况如下:

  1. 基本支出19648.99万元。其中,人员支出18394.36万元,公用支出1254.63万元。

  2. 项目支出26736.44万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出47.56万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出24052.79万元,比2015年决算增加253.32万元,增长1 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)文化体育与传媒支出22721.26万元,较2015年决算数减少587.47万元,下降3%。主要原因是节目制作费补助减少。

  (二)社会保障和就业支出1115.86万元,较2015年决算数增加846.4万元,增长314%。主要原因是事业单位在编人员补缴养老保险及职业年金。

  (三)医疗卫生与计划生育支出215.67万元,较2015年决算数减少5.61万元,下降3%。主要原因是医疗保险缴费比率从8%调整为6%。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数无增减。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款预算55.11万元,支出决算38.69万元,完成预算的70%,同比下降(增长)30%。主要原因是集团不断强化成本费用控制,严控“三公”经费,成本费用较上年减少。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费37.4万元,完成年初预算的100%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费37.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费无增减。

  (三)公务接待费1.29万元,完成年初预算的7%。主要用于集团事业发展等方面需要的接待活动,累计接待32批次、接待总人数187人。与2015年相比, 公务接待费支出增长140%,主要是兄弟台来厦交流学习活动增加。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年无增减。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年政府采购支出总额3284.96万元,其中:政府采购货物支出3033.96万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出251万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆83辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车56辆;特种专业技术用车27辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

  附件: (下载

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

channelId 1 1 1
厦门广播电视集团官方APP